Considere, por hipótese, que em um Tribunal foram detectados os seguintes problemas praticados por funcionários no exercício de suas funções:

− uma nota fiscal foi contabilizada no sistema e, posteriormente, o mesmo emitiu uma nota de empenho para receber o valor correspondente no setor financeiro.

− um processo licitatório e de compras fictícias foi inserido pelo funcionário nos respectivos sistemas de compras e de almoxarifado.

− um documento falso foi inserido no sistema e, posteriormente, o mesmo o liberou para pagamento, em benefício próprio.

− uma nota fiscal foi inserida no sistema e o mesmo funcionário atestou a validade da nota fiscal comprobatória da despesa por ele realizada.

Os problemas detectados

Considere, por hipótese, que no ambiente do Tribunal Superior do Trabalho − TST foram detectados os seguintes problemas:

− Fraudes devido a excesso de privilégios de funcionários.

− Violações ou tentativas de violação de dados sensíveis por funcionários com diferentes perfis de acesso.

− Funcionários com elevado número de transações em sistemas, acima de 5 mil por mês.

A equipe de analistas do TST, frente a estes problemas, ponderou que algo deveria ser feito para que houvesse o mapeamento e redução de riscos em acessos elevados, com diminuição de conflitos de privilégios e implementação de políticas de prevenção de fraudes e proteção de informações sensíveis.

Para chegar ao resultado desejado, um Analista de Sistemas propôs que

Considere a tabela abaixo.

A tabela apresenta um tipo de matriz de risco que é utilizada como parte de um método de análise de risco para cálculo do Grau de Criticidade-GC. Para calcular o GC devem-se multiplicar os 3 valores dos fatores incidentes ao risco sendo analisado, de acordo com a tabela. De acordo com a resposta do GC, obtém-se um indicador de tratamento de risco:

− GC maior ou igual a 200: correção imediata, risco tem que ser reduzido.

− GC menor que 200 e maior que 85: correção urgente, requer atenção.

− GC menor que 85: risco deve ser monitorado.

Um Analista de Sistemas precisa calcular o GC do risco de ocorrer dano físico no servidor principal do TST por falhas no fornecimento de energia elétrica e no nobreak. A consequência, caso o risco ocorra, implica em prejuízos da ordem de milhões de reais. O TST está exposto a este risco cerca de uma vez ao mês, mas é remota a probabilidade que aconteça de fato.

Com base na situação apresentada, conclui-se que o risco

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